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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1590 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-996802777, 999280142,999491122. 0,00 196,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-996802777, 999280142,999491122. 196,22
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 196,22
13/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005120 PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 196,22
TOTAL 196,22 196,22 196,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.