| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1601 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE SEPIN PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 0,00 | 592,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | VALOR REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE SEPIN PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 592,88 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36079 | 592,88 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863006 PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2017 BKR INFORMATICA LTDA - 63924 | 592,88 | ||
| TOTAL | 592,88 | 592,88 | 592,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
