Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1604 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 3 DIARIAS "A" E 1 DIARIA "B" REFERENTE A TREINAMENTO APH SAMU EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27/02/2017. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
VALOR REF. 3 DIARIAS "A" E 1 DIARIA "B" REFERENTE A TREINAMENTO APH SAMU EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27/02/2017. |
590,00 |
|
|
20/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
590,00 |
|
22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901132
PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2017
OFSON MORAES GOMES - 79315 |
|
|
590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.