Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCO PEÇA SERIÇOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 134
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
VEICULO Nº 134
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
1.900,00 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83.681 |
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1.900,00 |
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03/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861812
PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2017
MARCO PEÇA SERIÇOS E PEÇAS LTDA - 86176 |
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1.900,00 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.