| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1663 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA. | 0,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA. | 138,00 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 878 | 138,00 | ||
| 03/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901147 PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2017 BOCCOLI & MURATT LTDA ME - 83170 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
