Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1695
Data de lançamento:
01/03/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, 02 PASSAGENS DE CAMPO COMPRIDO PARA PASSO FUNDO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
488,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, 02 PASSAGENS DE CAMPO COMPRIDO PARA PASSO FUNDO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
488,50
28/03/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4
488,50
03/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863041
PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
488,50
TOTAL
488,50
488,50
488,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
