| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO DA SMECT DOS ANOS DE 2013,2014 E 2015. | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO DA SMECT DOS ANOS DE 2013,2014 E 2015. | 165,00 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8.533 | 165,00 | ||
| 03/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861899 PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2017 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
