| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CEZAR A FRANTZ MACHADO ME |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSCRIÇÃO EM CURSO REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2017 SOBRE O PREENCHIMENTO DO SISTEMA SARGSUS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATALIA ERPEN. | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | VALOR REF. INSCRIÇÃO EM CURSO REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2017 SOBRE O PREENCHIMENTO DO SISTEMA SARGSUS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATALIA ERPEN. | 490,00 | ||
| 10/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 | 490,00 | ||
| 17/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862977 PAGTO. REF. EMPENHO 172/2017 CEZAR A FRANTZ MACHADO ME - 83704 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
