Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SALA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SALA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. |
620,00 |
|
|
| 28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.281.330 |
|
620,00 |
|
| 03/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853272
PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2017
MARIA DALIR DURIGON - 64835 |
|
|
620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
