Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO INSTUCIONAL DA SMECT PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
0,00 |
892,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO INSTUCIONAL DA SMECT PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
892,50 |
|
|
| 28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 973 |
|
892,50 |
|
| 03/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861899
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
|
|
892,50 |
| TOTAL |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
