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Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIA KUHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL, AUAS DE VIOLINO E FLAUTA DOCE PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO PELO PERÍODO DE MARÇO/2017 A MARÇO/2018, CFE CONTRATO Nº16/2017.	0,00	38.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL, AUAS DE VIOLINO E FLAUTA DOCE PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO PELO PERÍODO DE MARÇO/2017 A MARÇO/2018, CFE CONTRATO Nº16/2017.	38.400,00
29/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1141		3.200,00
04/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005172 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. MARÇO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
25/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1153		3.200,00
02/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. ABRIL/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
25/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1166		3.200,00
02/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. MAIO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
22/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1173		3.200,00
30/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005305 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. JUNHO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
27/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1186		3.200,00
11/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. JULHO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
28/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1192		3.200,00
11/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005483 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. AGOSTO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
03/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1206		3.200,00
30/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1216		3.200,00
22/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1226		3.200,00
22/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005594 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
04/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1230		3.200,00
12/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
12/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. NOVEMBRO 2017 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
02/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1241		3.200,00
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853544 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. JANEIRO/2018 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		3.200,00
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005743 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 JULIA KUHN - 65998			3.200,00
TOTAL		38.400,00	38.400,00	38.400,00
SALDO A PAGAR				0,00