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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1786	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOS AÉREAS E TAKES EM VÍDEOS AÉREOS MUNICÍPIO,MÍDIAS ELETRÔNICAS E IMPRESSAS E ANÚNCIO COMEMORATIVO PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPAL.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOS AÉREAS E TAKES EM VÍDEOS AÉREOS MUNICÍPIO,MÍDIAS ELETRÔNICAS E IMPRESSAS E ANÚNCIO COMEMORATIVO PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPAL.	2.500,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 09		2.500,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005146 PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2017 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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