Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 TONERS HP PARA USO NA SECRETARIA DA EUCAÇÃO. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 4 TONERS HP PARA USO NA SECRETARIA DA EUCAÇÃO. |
460,00 |
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| 10/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13884503 |
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460,00 |
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| 17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861798
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2017
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
