| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 34,43,135,109 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | VEICULO Nº 34,43,135,109 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 209,00 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 266 | 209,00 | ||
| 06/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863091, 863092 PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2017 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
