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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1826	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E CRIANÇA ESPERANÇA.	0,00	1.351,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E CRIANÇA ESPERANÇA.	1.351,00
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.422		1.351,00
07/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861918 PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2017 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337			1.351,00
TOTAL		1.351,00	1.351,00	1.351,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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