Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAR A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. |
0,00 |
350,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAR A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. |
350,37 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4 |
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350,37 |
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| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005179
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2017
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 |
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350,37 |
| TOTAL |
350,37 |
350,37 |
350,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
