Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇO. |
0,00 |
5,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇO. |
5,10 |
|
|
| 03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.328.884 E 14.328.315 |
|
5,10 |
|
| 07/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901155
PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - 84957 |
|
|
5,10 |
| TOTAL |
5,10 |
5,10 |
5,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
