Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIVER NO DIA 07/03/2017. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIVER NO DIA 07/03/2017. |
160,00 |
|
|
| 07/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
|
160,00 |
|
| 13/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2017
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
