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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PIQUETE DE LAÇADORES OS GAUDÉRIOS CONSTRUÍDO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3031/2017.	0,00	1.549,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PIQUETE DE LAÇADORES OS GAUDÉRIOS CONSTRUÍDO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3031/2017.	1.549,80
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.327.190		1.549,80
07/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901155 PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2017 GILBERTO ANTONIO ROSS - 84957			1.549,80
TOTAL		1.549,80	1.549,80	1.549,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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