Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM RADIO PARA USO NA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM RADIO PARA USO NA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
358,00 |
|
|
| 03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32049 |
|
358,00 |
|
| 07/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861918
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2017
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
358,00 |
| TOTAL |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
