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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIANA WENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1871	Data de lançamento:	08/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/03/17 PARA A PROCURADORA JURÍDICA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NA FAMURS.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/03/17 PARA A PROCURADORA JURÍDICA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NA FAMURS.	50,00
24/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
30/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901139 PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 JULIANA WENTZ - 85341			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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