Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
0,00 |
191,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
191,76 |
|
|
| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 226306 |
|
191,76 |
|
| 11/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863109
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
|
|
191,76 |
| TOTAL |
191,76 |
191,76 |
191,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
