| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 20/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Aéreo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2017 VENC. EM 20/02/2017. | 0,00 | 598,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2017 VENC. EM 20/02/2017. | 598,39 | ||
| 10/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 598,39 | ||
| 20/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901113 PAGTO. REF. EMPENHO 192/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 598,39 | ||
| TOTAL | 598,39 | 598,39 | 598,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
