| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALENCAR PIRES |
| Número do empenho: | 1929 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CALIBRAÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CALIBRAÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.090,00 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 00002 | 1.090,00 | ||
| 17/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863115, 863114 PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2017 SIDINEI ALENCAR PIRES - 83851 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
