Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1957 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS FACÃO, ROÇADEIRA, PÁ, VASSOURA PLÁSTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL. |
0,00 |
1.377,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS FACÃO, ROÇADEIRA, PÁ, VASSOURA PLÁSTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL. |
1.377,50 |
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| 15/03/2017 |
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA |
-650,00 |
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| 17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 002362 |
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727,50 |
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| 24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853289
PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2017
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
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727,50 |
| TOTAL |
727,50 |
727,50 |
727,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
