Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CFE CONTRATO Nº98/2014. |
0,00 |
31.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CFE CONTRATO Nº98/2014. |
31.680,00 |
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| 08/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 |
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7.118,00 |
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| 10/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005023
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. JANEIRO/2017
EZEQUIEL SCHAEFFER ME - 84490 |
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7.118,00 |
| 10/02/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-24.562,00 |
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| TOTAL |
7.118,00 |
7.118,00 |
7.118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
