| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | VEICULO Nº 86 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 50,00 | ||
| 06/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0005 | 50,00 | ||
| 13/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861929 PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2017 NADIR MELO SONDA MEI - 83887 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
