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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOARENE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2018	Data de lançamento:	14/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 14/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 66/2017, PROMOVIDA PELA VISA/6ª CRS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 14/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PORTARIA ESTADUAL Nº 66/2017, PROMOVIDA PELA VISA/6ª CRS.	25,00
17/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
19/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2017 JOARENE DOS SANTOS - 83779			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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