Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Aéreo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 20/03/2017. |
0,00 |
699,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 20/03/2017. |
699,57 |
|
|
| 15/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
699,57 |
|
| 20/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901128
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
699,57 |
| TOTAL |
699,57 |
699,57 |
699,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
