| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 20/03/2017. | 0,00 | 3.058,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 20/03/2017. | 3.058,63 | ||
| 15/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.058,63 | ||
| 20/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.058,63 | ||
| TOTAL | 3.058,63 | 3.058,63 | 3.058,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
