Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA ATRASO NO REPASSE CONTRIBUICAO DE SEGURADOS, PATRONAL E AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
0,00 |
11.675,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2017 |
VALOR REF. MULTA ATRASO NO REPASSE CONTRIBUICAO DE SEGURADOS, PATRONAL E AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
11.675,17 |
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24/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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11.675,17 |
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30/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2017
FUNDAP - 65480 |
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11.675,17 |
TOTAL |
11.675,17 |
11.675,17 |
11.675,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.