Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA ATRASO NO REPASSE CONTRIBUICAO DE SEGURADOS, PATRONAL E AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
0,00 |
11.675,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2017 |
VALOR REF. MULTA ATRASO NO REPASSE CONTRIBUICAO DE SEGURADOS, PATRONAL E AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
11.675,17 |
|
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| 24/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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11.675,17 |
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| 30/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2017
FUNDAP - 65480 |
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11.675,17 |
| TOTAL |
11.675,17 |
11.675,17 |
11.675,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
