Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LUIZ PARIZZOTTO. |
0,00 |
870,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LUIZ PARIZZOTTO. |
870,40 |
|
|
| 06/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014431390 |
|
870,40 |
|
| 17/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2017
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
|
|
870,40 |
| TOTAL |
870,40 |
870,40 |
870,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
