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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2073	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA À EQUIPE DE AGETNES FISCAIS MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E RETORNO DO ICMS AO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº24/2017 VIGENTE ATÉ MARÇO DE 2018.	0,00	21.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA À EQUIPE DE AGETNES FISCAIS MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E RETORNO DO ICMS AO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº24/2017 VIGENTE ATÉ MARÇO DE 2018.	21.600,00
25/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1054		1.800,00
18/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. PARCELA 1 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
23/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1082		1.800,00
29/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. PARCELA II NF 1082 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1113		1.800,00
28/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005293 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. NF 1113 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1138		1.800,00
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005363 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. NF 1138 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.800,00
08/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. NF 1163 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
18/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1213		1.800,00
14/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - NFº 1190 / REF. SETEMBRO/2017 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
16/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1238		1.800,00
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
13/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1265		1.800,00
02/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1289		1.800,00
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005733 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. NF 1289 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005733 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. PARCELA 08 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
08/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1304		1.800,00
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1265		1.800,00
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 NF 1304 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.800,00
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2017 - REF. NF 1319 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.800,00
TOTAL		21.600,00	21.600,00	21.600,00
SALDO A PAGAR				0,00