Nome do Credor: EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2084
Data de lançamento:
16/03/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE- PROINFANCIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE ACORDO COM PROJETO PROINFÂNCIA/FNDE/MEC.
0,00
1.659,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE ACORDO COM PROJETO PROINFÂNCIA/FNDE/MEC.
1.659,20
16/03/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36.644
1.659,20
29/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2017
EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - 85487
1.659,20
TOTAL
1.659,20
1.659,20
1.659,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
