Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.602,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.602,40 |
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| 10/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014443475 |
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2.602,40 |
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| 19/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2017
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI - 86222 |
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2.602,40 |
| TOTAL |
2.602,40 |
2.602,40 |
2.602,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
