| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REAJUSTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 0,00 | 451,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | VALOR REF. REAJUSTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 451,92 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8891 | 451,92 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863636 PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 451,92 | ||
| TOTAL | 451,92 | 451,92 | 451,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
