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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2091	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REAJUSTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	451,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	VALOR REF. REAJUSTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	451,92
27/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8891		451,92
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863636 PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			451,92
TOTAL		451,92	451,92	451,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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