| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS PEDAGÓGICO E CONTROLE DE MERENDA DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 0,00 | 710,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS PEDAGÓGICO E CONTROLE DE MERENDA DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 710,16 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8893 | 710,16 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 710,16 | ||
| TOTAL | 710,16 | 710,16 | 710,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
