MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.
0,00
1.969,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2017
VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.
1.969,08
12/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8408/8416
1.772,07
13/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8525/8533
197,01
17/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005642
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2017 - REF. DEZEMBRO
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562
197,01
23/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2017 - REF. NOVEMBRO 2017
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562
1.772,07
TOTAL
1.969,08
1.969,08
1.969,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
