Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOTAPA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO, MÁQUINA DE CORTE DE CABELO E UTENSÍLIOS DE SALÃO DE BELEZA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS. |
0,00 |
1.744,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO, MÁQUINA DE CORTE DE CABELO E UTENSÍLIOS DE SALÃO DE BELEZA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS. |
1.744,17 |
|
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014455731/014454274/014453532/014453767 |
|
1.744,17 |
|
| 17/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2017
LOTAPA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 86223 |
|
|
1.744,17 |
| TOTAL |
1.744,17 |
1.744,17 |
1.744,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
