Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS Nº20169061,20169062,20169063,20169067,20169068,20169069,20169070,20169071,20169072. |
0,00 |
1.072,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS Nº20169061,20169062,20169063,20169067,20169068,20169069,20169070,20169071,20169072. |
1.072,75 |
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| 11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.072,75 |
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| 18/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853286
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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1.072,75 |
| TOTAL |
1.072,75 |
1.072,75 |
1.072,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
