Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2131
Data de lançamento:
17/03/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
TARIFAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS Nº20168114,20168115,20168121,20168112,20168113,20168116,20168117,20168118,20168119,20168120.
0,00
1.156,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS Nº20168114,20168115,20168121,20168112,20168113,20168116,20168117,20168118,20168119,20168120.
1.156,16
10/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20168114/20168115/20168121/20168112/20168113/20168116/20168117/20168118/20168119/20168120
1.156,16
24/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
1.156,16
30/06/2017
Pgto Indevido
-1.156,16
18/08/2017
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-1.156,16
18/08/2017
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-1.156,16
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
