Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE IDOSAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PELO PERÍODO DE DOZE MESES CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3743/2017. |
11.244,00 |
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24/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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31/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853271
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853301
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 - REF. MARÇO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853301
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 - REF. ABRIL/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 - REF. MAIO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
14/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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20/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853370
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017 - REF. JUNHO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
17/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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24/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
TOTAL |
11.244,00 |
11.244,00 |
11.244,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.