Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALDOCI DRUNN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
ELETRICISTA/ CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DE UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
0,00 |
1.708,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DE UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1.708,94 |
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| 17/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.708,94 |
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| 22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901132
PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2017
VALDOCI DRUNN - 86228 |
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1.708,94 |
| TOTAL |
1.708,94 |
1.708,94 |
1.708,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
