Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2138 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONFORME CONTRATO Nº01/2017. |
0,00 |
234,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONFORME CONTRATO Nº01/2017. |
234,94 |
|
|
| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 097152 |
|
71,92 |
|
| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 097936 097949 097840 097848 097303 |
|
163,02 |
|
| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2017 - REF. COO 97152
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
|
|
71,92 |
| 25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901175
PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
|
|
163,02 |
| TOTAL |
234,94 |
234,94 |
234,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
