| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MICHELE COLVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 17/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22,23/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GTM/PIM. | 0,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22,23/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GTM/PIM. | 770,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHADO A MAIOR | -180,00 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 590,00 | ||
| 06/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863049 PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2017 MICHELE COLVERO DA SILVA - 84561 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
