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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIONARA PASTORIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2149	Data de lançamento:	20/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23/03/17 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PIM.	0,00	590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2017	VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23/03/17 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PIM.	590,00
22/03/2017	EMPENHADO A MAIOR	-50,00
24/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		540,00
30/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861897 PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2017 DIONARA PASTORIO DA SILVA - 76590			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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