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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2160	Data de lançamento:	20/03/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 08 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02,10/02,17/02,24/02/2017 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	0,00	771,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2017	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 08 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02,10/02,17/02,24/02/2017 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	771,20
21/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		771,20
28/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001306 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2017 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			385,60
28/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001305 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2017 - REF. JOAO VALERIO MOCELIN/2017 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			385,60
TOTAL		771,20	771,20	771,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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