Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
FILTROS P/ VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
85,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2017 |
VEICULO Nº 74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
85,77 |
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21/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7.625 |
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85,77 |
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27/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2017
RICCI VEICULOS LTDA - 64711 |
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85,77 |
TOTAL |
85,77 |
85,77 |
85,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.