Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE ATAS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE ATAS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR. |
16,00 |
|
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 006302 |
|
16,00 |
|
| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005209
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2017
ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
