Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DE CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DE CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
135,00 |
|
|
| 23/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.474.736 |
|
135,00 |
|
| 20/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2017
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
